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Comprendre le processus de paiement dans Financial Gateway

Ce schéma illustre les étapes impliquées dans le traitement des paiements et la reconnaissance de paiement à l'aide financière passerelle. PeopleSoft Gestion de la trésorerie, créances PeopleSoft, PeopleSoft Créditeurs, paie PeopleSoft mondial, et certaines applications tierces importer des demandes de paiement au système Financial Gateway, où les utilisateurs peuvent examiner les demandes de paiement et de charger des exceptions de paiement sur les exceptions de charge de paiement page (voir Examen les résultats du processus de chargement de paiement). Les utilisateurs de la passerelle financière en revue les paiements et les détails de paiement et le système financier passerelle envoie les paiements à la banque, qui dans des revues tour et envoie un accusé de réception et le contenu des fichiers de paiement au système financier passerelle.

Image: Système financier passerelle flux de processus pour transmettre des données de paiement de la source du système à la banque et recevoir des accusés de réception bancaires

Les étapes impliquées dans le traitement des paiements et la reconnaissance de paiement à l'aide de la passerelle financière

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Dans le schéma ci-dessus, le chemin de paiement est représenté par les flèches avec les lignes tableau de bord / de points. Le chemin du fichier d'accusé de réception de paiement est représenté par les flèches avec les lignes en pointillés continues.

Les paiements sont chargés dans Financial Gateway à partir de:

applications source PeopleSoft en utilisant l'intégration délivrée, ce qui implique le composant classe d'application.

Les applications tierces en utilisant une interface de composant.

Les applications tierces en utilisant Integration Broker.

Les applications tierces qui envoient des paiements en format fichier plat en utilisant l'importation page de paiement fichiers plats.

tables de mise en scène SQL en utilisant la page d'importation mis en scène les paiements. Les utilisateurs peuvent utiliser une variété de technologies pour insérer les données dans les tables de mise en scène SQL.

Quelle que soit la méthode utilisée pour importer des paiements, le processus moteur d'application de la charge de paiement (PMT_LOAD) charge les paiements des applications source dans Financial Gateway. Si les paiements proviennent d'une application source pour laquelle est nécessaire validation des sanctions financières, le système compare les champs Nom et adresse du compte sur le Pour paiement contre la liste des sanctions financières. Si un match potentiel se trouve, les changements d'état de paiement Marqué pour Hold.

Remarque: Le service de validation des sanctions financières est activée au niveau de l'application source en sélectionnant la validation sur Exigent Payee la page d'enregistrement source.

Vous pouvez afficher les résultats du processus de chargement de paiement sur la révision paiement page demande. Détails des erreurs rencontrées au cours du processus de charge de paiement peuvent être consultés sur la charge de paiement page Exceptions.

Lorsque les paiements sont dans les tableaux financiers de la passerelle, vous pouvez les consulter en utilisant les pages de paiement d'examen. Ici, les paiements peuvent être approuvés pour ou lieu du traitement ultérieur. Les paiements signalés par les-sanctions financières, la recherche de données sont désignées comme "Violation potentiel des sanctions" sur la page Notes de paiement. Les administrateurs peuvent effectuer une recherche manuelle des données de sanctions financières pour vérifier l'exactitude du paiement détenu, après quoi ils peuvent soit annuler le paiement ou effacer l'indicateur sur le paiement changeant ainsi le statut "En attente d'expédition."

Après le processus d'examen en option, les paiements sont envoyés à la banque sous forme de fichiers de paiement à l'aide du paiement Dispatch Application Engine. Ce processus peut être exécuté manuellement à partir de la page ou paiements Dispatch configuré pour exécuter automatiquement en utilisant l'annexe page Envoi de paiement.

Vous pouvez obtenir une variété d'informations en utilisant la page des fichiers de paiement.

Selon la banque et si votre système est configuré correctement, vous pouvez télécharger des fichiers en reconnaissant que le paiement a été reçu, traité et terminé, ou que le fichier de paiement contenait des erreurs qui doivent être corrigées. Importation de fichiers d'accusé de réception de paiement peuvent également être configurés pour fonctionner automatiquement avec le courtier d'intégration. Une fois les fichiers d'accusé de réception ont été téléchargés, ils peuvent être examinés pour l'information pertinente.

Si les fichiers de paiement ont été importés à l'aide des fichiers plats, vous pouvez importer un fichier plat pour l'annulation de paiement et d'annulation d'un fichier de paiement à l'aide du fichier de mise en page, PAYCANEIP.

Ce tableau répertorie les points d'intégration qui sont utilisés dans le processus de paiement.

Méthode d'intégration

Envoie une demande de statut de paiement de la source de manière asynchrone.

Utilisé par toutes les applications de sources qui peuvent intégrer à Financial Gateway.

Utilisé pour demander l'état des paiements.

Utilisé par toutes les applications de sources qui peuvent intégrer à Financial Gateway. Message utilise l'ID de paiement tel que défini par l'application source ou de la passerelle financière en fonction de la façon dont il est défini sur la page d'enregistrement source.

Permet d'envoyer l'état des paiements à sens unique de la passerelle financière à l'application source.

Peut être utilisé par la gestion de trésorerie, des débiteurs, comptes créditeurs, la rémunération globale, et les applications de source tiers qui utilisent Integration Broker pour intégrer Financial Gateway. Message utilise l'ID de paiement et le numéro de séquence de paiement tel que défini par l'application source ou de la passerelle financière en fonction de la façon dont il est défini sur la page d'enregistrement source.

Utilisé par la passerelle financière d'annuler les paiements dans l'application source.

Également utilisé lorsqu'il est associé à la mise en page de PAYCANEIP pour importer un fichier plat pour l'annulation de paiement et d'effectuer l'annulation d'action. Paiement.

Peut être utilisé par la gestion de trésorerie, des débiteurs, comptes créditeurs, la rémunération globale, et les applications de source tiers qui utilisent Integration Broker pour intégrer Financial Gateway.

Utilisé par la banque d'envoyer le statut d'accusé de réception de paiement à la passerelle financière.

Utilisé par toutes les applications de sources qui peuvent intégrer à Financial Gateway. Message utilise l'ID de paiement et le numéro de séquence de paiement tel que défini par l'application source ou de la passerelle financière en fonction de la façon dont il est défini sur la page d'enregistrement source.

Ce schéma illustre les étapes impliquées dans le traitement des paiements et la reconnaissance de paiement à l'aide de la passerelle financière pour traiter les transactions mondiales de la paie:

Image: Paie mondial de flux de processus Passerelle financier pour SEPA Credit Transfer (SEPA_CT)

Les étapes impliquées dans le traitement des paiements et la reconnaissance de paiement à l'aide de la passerelle financière pour traiter les transactions mondiales de paie

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Financial Gateway reçoit un message de Global Payroll et la passerelle financière formate le fichier XML SEPA d'envoyer à la banque. Le virement SEPA (mise en page SEPA_CT, pain.001.001.02) est le seul format de paiement pris en charge par Global Payroll par la Financière Gateway. Après la banque envoie un statut d'accusé de réception de paiement à la passerelle financière, Financial Gateway envoie le message de réponse de paiement à Global Payroll. Si la passerelle retourne financier un état d'erreur pour un paiement, Global paie peut modifier l'état d'erreur de Annulée pour indiquer qu'aucun traitement supplémentaire se produira.

Un Prenote ACH est un zéro dollar, le paiement envoyé à la banque du débiteur pour vérifier si les paiements peuvent être effectués sur le compte bancaire d'un créancier. Si aucune réponse est renvoyée au débiteur, dans un laps de temps raisonnable, on suppose que les paiements peuvent être effectués. Si un fichier de retour ACH est reçu de la banque du créancier, il contiendra des informations que le Prenote avait des erreurs qui doivent être corrigées avant que le créancier accepte les paiements du débiteur. Le créancier doit envoyer un nouveau, Prenote corrigé.

Financial Gateway traite prenotes semblables à d'autres paiements ACH. Toutefois, le suivi de l'état de prenotes entre le compte bancaire et un créancier particulier d'un débiteur est la responsabilité du système source.

Ce schéma illustre les étapes du processus ACH Prenote dans lequel le système source, comme PeopleSoft ou créances Créditeurs, envoie un fichier de paiement zéro dollar (Prenote) comme un test pour le système financier passerelle. Le système Financial Gateway envoie le fichier Prenote à l'institution financière du débiteur. Institution financière envoie un accusé qui peut être importé dans le système financier passerelle. Le système financier passerelle envoie alors cette reconnaissance de l'état de paiement au système source.

Image: état de paiement des flux de processus de reconnaissance

Les étapes impliquées dans le processus de Prenote ACH dans lequel le système source, comme PeopleSoft ou créances Créditeurs, envoie un fichier de paiement zéro dollar (Prenote) comme un test pour le système financier passerelle

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Ces étapes correspondent à des processus de prénotification illustré dans le schéma ci-dessus:

Le système source envoie une requête à Prenote Financial Gateway.

Financial Gateway importe le Prenote et crée un fichier de paiement.

Le fichier de paiement est envoyé à la banque à l'aide du paiement Dispatch Application Engine.

Institution financière envoie un fichier d'accusé de réception.

Financial Gateway importe les fichiers d'accusé de réception.

Financial Gateway transmet l'état de paiement basé sur le fichier accusé de réception au système source. Le système source met à jour l'état de la Prenote. Si le Prenote a été rejeté, le système source peut apporter les modifications et renverrons un autre Prenote.

Remarque: Pour prenotes, Financial Gateway ne suit que l'état de la transaction de paiement. Financial Gateway ne suit pas l'état d'un Prenote pour un client ou d'un fournisseur. Telle est la responsabilité du système source.

Ce tableau répertorie les différents statuts qu'un paiement peut avoir en se déplaçant à travers le processus de paiement Financial Gateway:


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Quelles sont les options pour consulter et payer mon prêt Gateway One & loi de finances?

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Puis-je vérifier mon Gateway One Lending & loi de finances de mon téléphone mobile?

Oui, Gateway One Lending & le site Web du ministère des Finances peut être consulté à partir de votre téléphone. En plus de cela, vous pouvez également utiliser Prism pour voir non seulement votre Gateway One Lending & loi de finances, mais aussi tout le reste de vos factures mensuelles dans une application.

Comment puis-je payer mon prêt Gateway One & loi de finances en ligne?

Afin de payer en ligne, vous devez créer un compte sur le Gateway One Lending & Financement site web en ligne. S'il vous plaît visitez Gateway One Lending & le site Web de Finances pour plus de détails sur les modalités d'inscription.

Quelles formes de paiement ne Gateway One Lending & Finance accepter?

Gateway One Lending & Finances accepte les modes de paiement suivants:

  • Vérification

Faites-nous savoir comment votre Gateway One Lending & loi de finances payer les expériences ont été!

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